赤峰天碩安全技術有限責任公司安全評價項目實施程序

1.0  目的

通過對實施評價程序的組織及流程做明確規定，保證評價按計劃規范實施，確保安全評價技術服務工作符合規定要求，特此公開，接受社會各界監督。

2.0  適用范圍

本程序適用于公司所有評價項目的過程控制。

3.0  職責

3.1 法定代表人或總經理負責向評價室下達《安全評價任務通知單》。

3.2 質量控制部負責安全評價工作過程控制。

3.3 評價室負責并對項目進度進行監督，配備相應的資源。

3.4 項目負責人負責制定《評價項目實施計劃》，并組織實施。

3.5 項目組負責收集相關法律法規、技術標準等資料。

3.6 項目組負責評價報告編制、修改及交付工作。

3.7 質量控制部負責各類評價相關文件資料的歸檔與管理。

4.0  工作程序

4.1 評價準備  

4.1.1法定代表人或授權人員與委托方簽訂《安全評價合同書》或《技術服務協議書》后，質量控制部對合同信息登記并存檔。并由法定代表人或總經理向安全評價室下達《安全評價任務通知單》。

4.1.2評價室負責人確定安全評價項目組組長及項目組人員分工，以及具有與項目相關專業能力的專家，填寫《安全評價小組組建審核表》并由過程負責人、總經理簽字確認。項目組成員應是專職安全評價師，項目負責人為二級及以上安全評價師、項目組專業配備應能滿足《1號令》對相關行業的專業配置要求，個別專業人員不足時應聘請相應專業的技術專家。

4.1.3項目組長主持編寫《安全評價項目實施計劃》，項目實施計劃的時間應控制在合同期限內。計劃內容應包括評價項目名稱、項目概況、評價范圍、成員及分工、工作進度等，并經項目負責人、技術負責人、過程控制負責人簽字確認。

4.1.4項目負責人與評價人員進行技術交底，組織評價人員嚴格按作業指導書及相關法律法規要求進行評價。

4.2 現場勘察

4.2.1評價項目組組長準備好現場勘查必需材料、落實現場勘查使用的測試設備并確認設備儀器的完好程度。與被評價單位聯系，確定現場勘察時間及工作范圍，并了解被評價單位的準備情況，與綜合辦公室溝通安排車輛,并在現場勘查前向質量控制部提交準確的項目名稱、現場勘察人員、現場勘查時間、項目工期、項目組成員等信息，由質量控制部完成并提交《安全評價檢測檢驗機構從業告知書》。

a) 項目組到達現場后，雙方明確服務承諾、工作程序、時間安排、現場勘察內容、配合事項及要求、被評價單位的要求等。

b) 現場勘察必須由二名及以上的評價人員進行，其中一人必須為項目負責人，需留存影像存檔公示及備查，并有被評價單位的相關人員在場。

c) 對現場勘察結果雙方存在異議的，必須進行重新勘察確認；

d) 現場勘察應保證事實清楚、數據真實；原始事實、數據經雙方確認（簽字或蓋章）后，任何一方不得隨意更改；

e) 采用必要的檢測檢驗手段，對工藝、裝置、設備、物質進行檢測檢驗，獲取數據；特種設備、設施、儀器儀表等的檢測檢驗數據可采用具有相應資質的檢驗機構出具的檢驗報告；

f） 對照評價提供資料目錄，逐項清點，收集資料，其中復印件應有企業負責人簽字或簽章；被評價單位要求保密的文件材料應標明，并作保密管理；

g) 與被評價方就現場勘察交換意見，包括數據采集和資料收集中的遺留問題，現場勘察中發現的隱患及整改意見建議（書面）、評價后續工作安排及要求、被評價企業配合事宜等；

h) 針對現場勘察意見，向被評價單位提交《安全評價整改建議書》。

4.2.2 項目組現場實地拍攝回的影像、圖片資料經整理后，統一貯存電腦中，并刻錄成光盤與其他技術資料一并歸檔。具體執行《文件控制程序》、《記錄控制程序》。

4.2.3 安全評價師按《記錄管理程序》在規定的表格上現場如實記錄并簽字。

4.3 辨識與分析危險、有害因素

4.3.1 根據現場勘察收集的被評價企業的具體情況，首先對被評價企業危險、有害因素存在部位、方式做出判斷；

4.3.2 結合技術支撐數據庫內容，對危險、有害因素發生作用的途徑和變化規律做出判斷；

4.3.3 對評價對象中存在的重大危險源應辨識清楚，做到依據充分，無遺漏，也不擴大；

4.3.4 對可能發生的事故機制進行預測預報，內容包括：常見誘發因素、事故發生機理、事故可能發生的部位、波及范圍、事故后果及發生的概率。

4.3.5 以事故案例進行類比分析，事故案例應具有代表性和可比性；

4.3.6 明確指出工程、系統中存在的應重點防范的重大危險因素；

4.3.7 要遵循識別危險、有害因素的原則，科學性、系統性、全面性、嚴肅性、權威性的辨識與分析危險、有害因素。

4.4 劃分評價單元

4.4.1 依據危險、有害因素的辨識與分析結果和評價目標確定劃分評價單元的方法；

4.4.2 根據實際需要，可多層次劃分評價單元，但是應注意，在同一劃分層次上應采用同一種方法；

4.4.3 劃分的評價單元應相對獨立且具有明顯特征界限；

4.4.4 以危險、有害因素的類別為主劃分評價單元、以裝置和物質特征劃分評價單元。

4.4.5 以評價方法的有關具體規定劃分評價單元。

4.5 選擇評價方法

4.5.1 確定評價單元提供的基礎數據資料；

4.5.2 依據評價目標確定評價結果類型；

4.5.3 結合評價時間要求和評價方資源條件，確定評價方法；

4.5.4 對一個評價單元可選擇一種或多種評價方法。

4.5.5 按照評價方法的選擇原則和程序，充分性、適應性、系統性、針對性、合理性的原則，互相補充，分析綜合和相互驗證；

4.5.6 充分考慮被評價系統的特點，評價的具體目標和要求的最終結果，合理選擇評價方法。

4.6 定性、定量評價

運用系統工程原理，對各評價單元做出定性、定量評價；

確定各評價單元的危險程度和危險等級；

結合實際情況，優先選用定量評價原則。

4.7 安全對策措施、建議

4.7.1評價人員完成評價過程后，針對項目存在的隱患、不合格項提出對策措施，對策措施必須具備能消除、減弱產生的危險、危害；處置危險和有害物，并降低到國家規定的極限值；預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、危害；有效地預防重大事故和職業危害的發生；發生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件，最大限度防止傷亡事故發生。

4.7.2被評價單位按對策措施整改完成后，評價人員負責追蹤復查《安全評價整改建議書》事項，填寫《整改復查意見書》。

4.8安全評價報告的編寫、交付及交付后的活動

4.8.1安全評價報告書的編寫具體參照相關作業指導書。

4.8.2安全評價報告的審核及審定，按《安全評價報告審核程序》執行。

4.8.3報告經過外部審核并修改完善，形成最終報告，按規定進行會簽，加蓋法律規定的印章，進行膠粘包裝后，方可交付被評價單位向有關部門備案。

4.8.4 安全評價報告交付后，由公司通過向顧客發放《被評價單位對安全評價工作的評價表》形式及時了解顧客對服務的滿意程度，對不滿意之處采取措施予以糾正，對顧客投訴由質量控制部登記并具體處理，避免相同投訴再度發生。

4.9 記錄管理

4.9.1 安全評價工作實施過程中形成的所有記錄，每個環節的負責人、責任人嚴格按照《記錄管理程序》在規定的表格上詳細、認真填寫。

4.9.2 評價項目完成后，安全評價技術人員應對項目涉及的全部原始資料和記錄（包括影像和圖片資料）整理、裝訂、標識并及時歸檔，并與檔案管理人員做好資料交接手續，填寫《資料歸檔登記表》。

4.9.3 報告歸檔后15日內須將報告公示信息報質量控制部進行網上公示，網上公示信息需包含項目基本信息、項目組成員信息、現場勘查信息、報告完成時間及包含全部現場勘察人員在企業明顯標識處拍攝的的現場勘查圖像影像。